| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
| Número do empenho: | 9163 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 3.649,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 3.649,75 | ||
| 21/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6518 | 3.649,75 | ||
| 14/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005564 PAGTO. REF. EMPENHO 9163/2017 TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP - 86561 | 3.649,75 | ||
| TOTAL | 3.649,75 | 3.649,75 | 3.649,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
