Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9186 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEFONES SEM FIO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
299,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEFONES SEM FIO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
299,70 |
|
|
14/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2152322 / 1504 |
|
299,70 |
|
25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000494
PAGTO. REF. EMPENHO 9186/2017
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
|
|
299,70 |
TOTAL |
299,70 |
299,70 |
299,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.