MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04,05/09/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MONITORES/ SUPERVISORES DO PIM CRIANÇA FELIZ.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2017
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04,05/09/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MONITORES/ SUPERVISORES DO PIM CRIANÇA FELIZ.