Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9239 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE EM INCENTIVO A PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. |
25,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE EM INCENTIVO A PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. |
450,00 |
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| 29/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016388858 |
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450,00 |
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| 09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9239/2017
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
