| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CTS SOLUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 9265 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 877,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 877,00 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16972320 | 877,00 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9265/2017 CTS SOLUÇÕES EIRELI ME - 86451 | 877,00 | ||
| TOTAL | 877,00 | 877,00 | 877,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
