Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
9266
Data de lançamento:
04/09/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
49 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
750.00
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA:
CAIXA DE PISCA LED COR BRANCA
8,25
6.187,50
20.00
MANGUEIRA LED COR BRANCA
395,00
7.900,00
70.00
REFLETOR LED SLIM 100W
111,86
7.830,20
100.00
LÂMPADAS ALÓGENAS 40W
5,65
565,00
200.00
LÂMPADAS INCANDESCENTES 15W
CFE CONTRATO Nº172/2017
3,27
654,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2017
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA:
CAIXA DE PISCA LED COR BRANCA MANGUEIRA LED COR BRANCA REFLETOR LED SLIM 100W LÂMPADAS ALÓGENAS 40W LÂMPADAS INCANDESCENTES 15W
CFE CONTRATO Nº172/2017
23.136,70
23/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16843357/17102143
23.136,70
15/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853539
PAGTO. REF. EMPENHO 9266/2017
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823
23.136,70
TOTAL
23.136,70
23.136,70
23.136,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
