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Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9267	Data de lançamento:	04/09/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
730.00	PP 49/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FESTÃO VERDE	9,70	7.081,00
710.00	BOLAS DE PLÁSTICO DOURADAS BRILHOSAS	12,50	8.875,00
100.00	BOLAS EM PS METALIZADAS OURO	8,00	800,00
100.00	CANOS PVC 100 MM	6,47	647,00
700.00	MUDAS DE FLOR BEGONHA VERMELHA	8,50	5.950,00
20.00	FITAS DOURADAS -TOPES, CFE CONTRATO Nº172/2017 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO.	14,10	282,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2017	PP 49/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FESTÃO VERDE BOLAS DE PLÁSTICO DOURADAS BRILHOSAS BOLAS EM PS METALIZADAS OURO CANOS PVC 100 MM MUDAS DE FLOR BEGONHA VERMELHA FITAS DOURADAS -TOPES, CFE CONTRATO Nº172/2017 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO.	23.635,00
23/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16843318/16843059/17188024		23.635,00
20/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9267/2017 - REF. NF 16843318, 16843059, 16843357, 17102143, 16843405, 17188024, 16881319, 16957169. INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823			15.000,00
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853539 PAGTO. REF. EMPENHO 9267/2017 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823			8.635,00
TOTAL		23.635,00	23.635,00	23.635,00
SALDO A PAGAR				0,00