Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRILHA NATAL METALIZAÇÕES EIRELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9270 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS VERMELHAS E DOURADAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº173/2017. |
0,00 |
6.648,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS VERMELHAS E DOURADAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº173/2017. |
6.648,30 |
|
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5502 |
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6.648,30 |
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| 02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9270/2017
BRILHA NATAL METALIZAÇÕES EIRELLI LTDA - 86610 |
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6.648,30 |
| TOTAL |
6.648,30 |
6.648,30 |
6.648,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
