| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 9275 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 185.65 X 14 PARA O VEÍCULO Nº109. | 229,00 | 916,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 185.65 X 14 PARA O VEÍCULO Nº109. | 916,00 | ||
| 19/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1918 | 916,00 | ||
| 17/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863462 PAGTO. REF. EMPENHO 9275/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 | 916,00 | ||
| TOTAL | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
