Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9289 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA CHAMA CRIOULA PARA A SEMANA DA PÁTRIA E SEMANA FARROUPILHA. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO NA CHAMA CRIOULA PARA A SEMANA DA PÁTRIA E SEMANA FARROUPILHA. |
16,00 |
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10/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 119013 |
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16,00 |
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21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005593
PAGTO. REF. EMPENHO 9289/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.