Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9293 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA APLICAÇÃO NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA APLICAÇÃO NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
185,00 |
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24/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16401408 |
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185,00 |
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30/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2017
KEMADEIRAS LTDA ME - 63948 |
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185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.