Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9293 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA APLICAÇÃO NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA APLICAÇÃO NAS FAIXAS DE SEGURANÇA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
185,00 |
|
|
| 24/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16401408 |
|
185,00 |
|
| 30/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2017
KEMADEIRAS LTDA ME - 63948 |
|
|
185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
