Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
930 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 132,105,118,15
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
VEICULO Nº 132,105,118,15
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
390,00 |
|
|
| 06/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21 |
|
390,00 |
|
| 14/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005149
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2017
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
