Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9311 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
4.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
4.450,00 |
|
|
07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1265 |
|
4.450,00 |
|
10/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862295
PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2017
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
|
|
4.450,00 |
TOTAL |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.