Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS 20168114,20168115,20168121, CONFORME PROTOCOLO Nº 110895/2017 EM ANEXO. |
0,00 |
439,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS 20168114,20168115,20168121, CONFORME PROTOCOLO Nº 110895/2017 EM ANEXO. |
439,05 |
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20/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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439,05 |
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22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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439,05 |
TOTAL |
439,05 |
439,05 |
439,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.