| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS 20168112,20168113,20168116,20168117,20168118,20168119,20168120 CONFORME PROTOCOLO Nº 110894/2017 EM ANEXO. | 0,00 | 717,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | VALOR REF. TARIFAS DE PROTESTOS DE DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS 20168112,20168113,20168116,20168117,20168118,20168119,20168120 CONFORME PROTOCOLO Nº 110894/2017 EM ANEXO. | 717,05 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 717,05 | ||
| 22/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254 PAGTO. REF. EMPENHO 933/2017 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 | 717,05 | ||
| TOTAL | 717,05 | 717,05 | 717,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
