Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9337 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 23 VIAGENS MES DE AGOSTO/2017, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. |
0,00 |
7.032,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 23 VIAGENS MES DE AGOSTO/2017, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. |
7.032,48 |
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06/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 |
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7.032,48 |
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19/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9337/2017
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 |
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7.032,48 |
TOTAL |
7.032,48 |
7.032,48 |
7.032,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.