Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTOSSERRA. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTOSSERRA. |
105,00 |
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| 06/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.301 |
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105,00 |
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| 06/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.301, 2.305, 2.306, 2.304 |
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105,00 |
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| 06/03/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-105,00 |
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| 13/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853264
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2017
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
