Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9347 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO DE 7X6 METROS DE COMPRIMENTO E 1,5 METROS DE ALTURA PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO DE 7X6 METROS DE COMPRIMENTO E 1,5 METROS DE ALTURA PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
1.900,00 |
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29/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16425921 |
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1.900,00 |
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16/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001350
PAGTO. REF. EMPENHO 9347/2017
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI - 81139 |
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1.900,00 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.