| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 9368 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 2.459,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.459,21 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16155 | 2.459,21 | ||
| 22/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862414 PAGTO. REF. EMPENHO 9368/2017 JP CAVEDON SOARES - 84009 | 2.459,21 | ||
| TOTAL | 2.459,21 | 2.459,21 | 2.459,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
