Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9371 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
809,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
809,28 |
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21/09/2017 |
empenhado a maior |
-268,08 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16154 |
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541,20 |
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19/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9371/2017
JP CAVEDON SOARES - 84009 |
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541,20 |
TOTAL |
541,20 |
541,20 |
541,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.