| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 104,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 104,36 | ||
| 06/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9941 | 104,36 | ||
| 18/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005835 PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2017 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 83713 | 104,36 | ||
| TOTAL | 104,36 | 104,36 | 104,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
