| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9374 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 1.051,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 1.051,25 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 368/386 | 1.051,25 | ||
| 31/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853510 PAGTO. REF. EMPENHO 9374/2017 TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 | 1.051,25 | ||
| TOTAL | 1.051,25 | 1.051,25 | 1.051,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
