Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9378 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.558,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.558,09 |
|
|
| 06/09/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.558,09 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
