| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9382 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 747,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. | 747,55 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16518 | 747,55 | ||
| 02/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005711 PAGTO. REF. EMPENHO 9382/2017 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 84008 | 747,55 | ||
| TOTAL | 747,55 | 747,55 | 747,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
