| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TOPO LICITAÇÕES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9391 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 1.618,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.618,55 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 385/367 | 1.618,55 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2017 TOPO LICITAÇÕES LTDA ME - 86559 | 1.618,55 | ||
| TOTAL | 1.618,55 | 1.618,55 | 1.618,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
