Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9405 |
Data de lançamento: |
08/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2017. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2017. |
28,00 |
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06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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28,00 |
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16/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863460
PAGTO. REF. EMPENHO 9405/2017
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.