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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9408	Data de lançamento:	08/09/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA NA CIDADE PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.	0,00	36,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA NA CIDADE PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.	36,45
26/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 054617		36,45
19/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853505 PAGTO. REF. EMPENHO 9408/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			36,45
TOTAL		36,45	36,45	36,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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