Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9416 |
Data de lançamento: |
08/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PERSIANAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.950,00 |
|
|
| 16/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16437281 |
|
1.950,00 |
|
| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853426
PAGTO. REF. EMPENHO 9416/2017
VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 |
|
|
1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
