Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9502 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO E ASFALTO QUENTE PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.964,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO E ASFALTO QUENTE PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
1.964,85 |
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| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016536852 |
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1.964,85 |
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| 14/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005564
PAGTO. REF. EMPENHO 9502/2017
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA - 81183 |
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1.964,85 |
| TOTAL |
1.964,85 |
1.964,85 |
1.964,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
