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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9528 Data de lançamento: 13/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972 E 54 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/03/17. 0,00 17,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972 E 54 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/03/17. 17,94
13/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 17,94
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862310 PAGTO. REF. EMPENHO 9528/2017 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 17,94
TOTAL 17,94 17,94 17,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.