Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9553 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA. |
79,98 |
|
|
| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 054767 |
|
79,98 |
|
| 19/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853505
PAGTO. REF. EMPENHO 9553/2017
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
79,98 |
| TOTAL |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
