Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 13
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
116,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
VEICULO Nº 13
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
116,05 |
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07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4300 |
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116,05 |
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15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005152
PAGTO. REF. EMPENHO 962/2017
ANITA ERICA BAO - 446 |
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116,05 |
TOTAL |
116,05 |
116,05 |
116,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.