Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9703
Data de lançamento:
21/09/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE ESPUMOSO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA DA ESCOLA TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE ESPUMOSO.
2.000,00
26/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77
2.000,00
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901493
PAGTO. REF. EMPENHO 9703/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
