Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9706 |
Data de lançamento: |
21/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 06
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2017 |
VEICULO Nº 06
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
190,00 |
|
|
26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16573961 |
|
190,00 |
|
02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853525
PAGTO. REF. EMPENHO 9706/2017
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.