| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9725 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº66/2017. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO Nº66/2017. | 7.000,00 | ||
| 28/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 | 7.000,00 | ||
| 01/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853464 PAGTO. REF. EMPENHO 9725/2017 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
