| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 9729 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 275.80X 22,5 LISO PARA O VEÍCULO Nº153 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 2.00 | PNEUS NOVOS 1000X20 MISTO RADIAL PARA O VEÍCULO Nº93. | 1.300,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 275.80X 22,5 LISO PARA O VEÍCULO Nº153 PNEUS NOVOS 1000X20 MISTO RADIAL PARA O VEÍCULO Nº93. | 5.200,00 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 94431 | 5.200,00 | ||
| 26/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539 PAGTO. REF. EMPENHO 9729/2017 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
