Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9757 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL PARA PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA. |
0,00 |
31,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL PARA PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA. |
31,10 |
|
|
| 14/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
|
31,10 |
|
| 22/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9757/2017
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
|
|
31,10 |
| TOTAL |
31,10 |
31,10 |
31,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
