Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9774 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS, TALCO E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NAS EMEIS GEMA LANER GHSILENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
244,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS, TALCO E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NAS EMEIS GEMA LANER GHSILENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
244,85 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17252 |
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244,85 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862471
PAGTO. REF. EMPENHO 9774/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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244,85 |
| TOTAL |
244,85 |
244,85 |
244,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
