Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9811 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
195,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
195,43 |
|
|
| 29/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7049 |
|
195,43 |
|
| 09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9811/2017
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
195,43 |
| TOTAL |
195,43 |
195,43 |
195,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
