Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9819 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1400X24 16 LONAS 25MM SULCO G2/L2 PARA O VEÍCULO Nº131. |
2.035,00 |
4.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1400X24 16 LONAS 25MM SULCO G2/L2 PARA O VEÍCULO Nº131. |
4.070,00 |
|
|
| 19/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 74336 |
|
4.070,00 |
|
| 26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539
PAGTO. REF. EMPENHO 9819/2017
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
|
|
4.070,00 |
| TOTAL |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
