| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9819 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1400X24 16 LONAS 25MM SULCO G2/L2 PARA O VEÍCULO Nº131. | 2.035,00 | 4.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1400X24 16 LONAS 25MM SULCO G2/L2 PARA O VEÍCULO Nº131. | 4.070,00 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 74336 | 4.070,00 | ||
| 26/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539 PAGTO. REF. EMPENHO 9819/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 | 4.070,00 | ||
| TOTAL | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
