Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9836 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES PARA USO NO CAMPO - ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS. |
0,00 |
129,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES PARA USO NO CAMPO - ESTÁDIO ÂNGELO MACALÓS. |
129,39 |
|
|
19/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2644 |
|
129,39 |
|
26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539
PAGTO. REF. EMPENHO 9836/2017
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
129,39 |
TOTAL |
129,39 |
129,39 |
129,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.