Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9838 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. |
0,00 |
62,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. |
62,51 |
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19/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2644 |
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62,51 |
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26/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005539
PAGTO. REF. EMPENHO 9838/2017
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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62,51 |
TOTAL |
62,51 |
62,51 |
62,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.