Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9839 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS RADIAL 215/75 R17.5 LISO PARA O VEÍCULO Nº92 |
689,90 |
1.379,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS RADIAL 215/75 R17.5 LISO PARA O VEÍCULO Nº92 |
1.379,80 |
|
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| 27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1961 |
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1.379,80 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322
PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2017
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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1.379,80 |
| TOTAL |
1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
