Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9840 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO EXTRA FORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO EXTRA FORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
236,00 |
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18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16633559 |
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236,00 |
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25/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005538
PAGTO. REF. EMPENHO 9840/2017
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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236,00 |
TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.