Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERNANDES & SCHUQUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9850 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
1.108,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
1.108,40 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27712 |
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1.108,40 |
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| 13/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000522
PAGTO. REF. EMPENHO 9850/2017
FERNANDES & SCHUQUEL LTDA - 62116 |
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1.108,40 |
| TOTAL |
1.108,40 |
1.108,40 |
1.108,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
