Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9859 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
69,00 |
|
|
| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 065288 |
|
69,00 |
|
| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853573
PAGTO. REF. EMPENHO 9859/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
|
|
69,00 |
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
