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Exercício: 2017
Nome do Credor: FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9862	Data de lançamento:	26/09/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 54/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHA COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS E BROCA DE TRÊS POLEGADAS, CFE CONTRATO Nº183/2017.	0,00	162.375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2017	PP 54/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHA COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS E BROCA DE TRÊS POLEGADAS, CFE CONTRATO Nº183/2017.	162.375,00
26/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3103		40.000,00
31/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2017 - REF. NF 3103 FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 86682			40.000,00
02/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03103		34.952,30
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 NF 3103 FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 86682			34.952,30
05/12/2018	ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO 183/2017	-87.422,70
TOTAL		74.952,30	74.952,30	74.952,30
SALDO A PAGAR				0,00