PP 54/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHA COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS E BROCA DE TRÊS POLEGADAS, CFE CONTRATO Nº183/2017.
0,00
162.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2017
PP 54/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHA COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS E BROCA DE TRÊS POLEGADAS, CFE CONTRATO Nº183/2017.
162.375,00
26/01/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3103
40.000,00
31/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2017 - REF. NF 3103
FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 86682
40.000,00
02/02/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03103
34.952,30
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005725
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 NF 3103
FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 86682
34.952,30
05/12/2018
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO 183/2017
-87.422,70
TOTAL
74.952,30
74.952,30
74.952,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.