Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9871 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
1.232,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
1.232,59 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 101779/101626/101631/101637/101638/101639/101640/101642/101644/101646/101651/101653/101654/101655/101656 |
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1.232,59 |
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| 15/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863615
PAGTO. REF. EMPENHO 9871/2017
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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1.232,59 |
| TOTAL |
1.232,59 |
1.232,59 |
1.232,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
