Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9875 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE UTILIZADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE UTILIZADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
70,00 |
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06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5948 |
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70,00 |
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13/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000522
PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.