| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9892 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS METROS DE CAPACHO REBAIXADO PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA. | 0,00 | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS METROS DE CAPACHO REBAIXADO PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA. | 448,00 | ||
| 29/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4890 | 448,00 | ||
| 09/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000499 PAGTO. REF. EMPENHO 9892/2017 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
